Relação de Compras

Página: 2

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Setembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1879

2.02

2007

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-98

201,00

20/08/04

01/09/04

2989

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1880

2.04

2022

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

60,00

10/08/04

01/09/04

2990

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1881

2.04

2022

3390.30.00

LUCIANO SANTOS DA SILVA DE 

04293287/0001-46

843,00

20/08/04

01/09/04

2991

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1882

2.07

2051

3390.30.00

E DE O GUIMARAES - ME

06173747/0001-28

173,50

16/08/04

01/09/04

2992

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1883

2.07

2051

4490.52.00

E DE O GUIMARAES - ME

06173747/0001-28

145,00

16/08/04

01/09/04

2993

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: Pulverizador

REC.PROPRIOS

1884

2.04

2022

3390.30.00

JURACY CARNEIRO RODRIGUES

96724802/0001-13

482,46

10/08/04

01/09/04

2994

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1888

2.04

2019

3390.30.00

SANDROVAL SOARES MAGALHAES 

34280628/0001-00

420,48

16/08/04

01/09/04

2998

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1024

2.04

2031

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

1.000,00

01/03/04

02/09/04

3004

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

15-Outras Despesas

REC.PROPRIOS

1270

2.04

2022

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA

05990801/0001-65

540,00

01/06/04

02/09/04

3005

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1777

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.786,50

23/08/04

02/09/04

3007

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1779

2.06

2050

3390.30.04

ANTONIO GONCALVES DE MATOS

552520285-91

100,00

23/08/04

02/09/04

3009

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1796

2.05

2034

3390.30.00

LOJA DOS FABRICANTES 

05786083/0001-00

2.031,00

12/07/04

02/09/04

3010

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao de unidades de saude deste Municipio

FUNSAUDE

1852

2.04

2019

3390.30.04

JOABE JONATAS ALVES DA SILVA

04935241/0001-83

1.873,20

02/08/04

02/09/04

3011

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao EJA

REC.PROPRIOS

1890

2.04

2022

3390.30.00

MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA 

13641998/0001-55

1.026,50

02/08/04

02/09/04

3013

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1760

2.04

2031

3390.30.00

ANTONIO R. SOUSA FILHO

05131390/0001-52

510,00

01/09/04

03/09/04

3017

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

08-Manut. de Inst. e Equipamentos

FUNDEF